|  STREFA BENEFICJENTA
Strefa Beneficjentów to zupełnie nowy dział, w którym docelowo znaleźć ma się wszystko, co niezbędne dla sprawnego funkcjonowania firm AIP PW. Umieszczane więc będą tu zarówno informacje i aktualności o charakterze głównie organizacyjno - technicznym, jak również najpotrzebniejsze dokumenty, formularze, wzory pism, etc.
Poniżej znajdziecie Państwo informacje jak sprawnie działać w AIPPW.
Informujemy że jeśli chodzi o akceptację przelewów to są one akceptowane w godzinach 9.00-11.00 lub/i 16.30-18.00. Na pewno codziennie w ktoryms z tych przedzialow beda zaakceptowane lub nawet w obydwu. Nalezy dodac, iż jeśli przelew wprowadzony danego dnia po 11-tej, nie będzie zaakceptowany w 3 kolejnych przedzialach czasowych, czyli do 18tej dnia nastepnego, znaczy ze umieszczony przelew zostal źle przygotowany i powinien sie przy nim znalezc jakis komentarz ("chmurka" w ibre przy przelewie) lub dany Beneficjent powinien otrzymać maila, z informacja z jakiego powodu przelew nie zostal zautoryzowany lub z prosba o kontakt.
Osoba odpowiedzialna: Piotr Proczek, piotr.proczek@aippw.pl, tel: + 48 515 229 828
Jeśli chodzi o akceptację faktur sprzedażowych to są one akceptowane w godzinach 9.00 - 10.00 lub/i 21.00 - 22.00. Na pewno codziennie w którymś z tych przedziałów faktury będą zaakceptowane lub nawet w obydwu. Należy dodać, iż jeśli faktura wprowadzona danego dnia do systemu nie będzie miała statutu: Zaakceptowana, tylko pierwotny status: Nowa propozycja. Oznacza to, to że w propozycji do akceptacji był błąd. Beneficjent o tym błędzie zostanie poinformowany mailem, bądź telefonicznie.
Akceptacja faktur kosztowych odbywa się po dostarczeniu ich do biura podczas okresu rozliczeniowego, który wypada na początku kolejnego miesiąca, o terminach okresów rozliczeniowych jesteście powiadamiani Państwo mailowo.
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kolczyński, piotr.kolczynski@aippw.pl, tel: + 48 519 165 096
1. Regulaminu preinkubacji AIP zakłada że, każdy Beneficjent, który posiada Współpracowników działających w przedsięwzięciu na zasadzie aneksu do umowy, zobowiązany jest uiścić dodatkowo, do standardowej opłaty preinkubacyjnej 200zl netto, po 50zl netto za każdego Współpracownika miesięcznie.
Przypominamy, że Współpracownicy są m.in. dodanii do list mailingowych, mogą mieć swoje własne loginy do systemu fakturowania, mogą kontaktować się bezpośrednio z zespołem AIP PW, mogą brać udział w szkoleniach itd.
2. Miesięczne opłaty preinkubacyjne.
Termin uiszczania opłat preinkubacyjnych ustalamy na ostatni dzień poprzedzający miesiąc. kolejny, czyli opłatę preinkubacyjną za listopad należy wpłacić do 31 października, za grudzień do 30 listopada itd.
Przypominamy:
- jeżeli wplata jest z zewnątrz to należy doliczyć do kwoty takiej wpłaty 22% podatek VAT (czyli np. 200zł+22%VAT=244zl)
- konto do wpłaty preinkubacyjnej: 44114010100000515853001855(informujemy, że numer konta, z odpowiednimi danymi, wpisany jest w ibre, jako kontrahent pod nazwą: "PW-AIP - preinkubacja" - można więc dla ułatwienia wybierać sobie i wrzucać konto i dane automatycznie, bez konieczności wpisywania)
- tytuł przelewu podajemy:preinkubacja - nr_beneficjenta(umowy)-nazwa_firmy(moze byc skrot) - miesiąc_opłaty(--).rok_opłaty(----)
przykładowo, dla firmy PELIKAM będzie to: preinkubacja -14-PELIKAM- 11.2009
3. Wpłaty na zaliczki podatku VAT.
- terminem wpłaty VAT-u ustalony został na 15 dzień każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli za październik do 15 listopada i będzie się to odbywało, po uprzednim wysłaniu (do 10-go każdego miesiąca) przez zespół AIP PW zbiorczej informacji o wysokości należnego do wpłaty podatku VAT, dla poszczególnego Beneficjenta.
- konto do wpłaty VAT: 38114010100000515853001381(tak jak powyżej - numer konta, z odpowiednimi danymi, wpisany jest w ibre, jako kontrahent pod nazwą: "PW-AIP - VAT")
- tytuł przelewu podajemy (przykładowy dla Obroze): VAT -29-Obroze- 10.2008.
4. Wpłaty na zaliczki podatku PIT i ZUS.
- począwszy od listopada, wpłaty podatku PIT i ZUS należy dokonywać przy każdorazowym przygotowaniu umowy cywilno prawnej (zlecenie, o dzielo, itp.), następnym wpisaniu jej do systemu fakturowego (www.faktury.inkubatory.pl) oraz wykonywaniu na jej podstawie przelewu środków na swoje konta. Podsumowując, przelew środków na zasadzie umowy cywilno prawnej, będzie zautoryzowany, jeśli równolegle przygotowany i zgłoszony do autoryzacji będzie drugi przelew, za należny podatek PIT i ZUS, na poniżej przedstawione konto oraz dane do umowy i jej załącznik, wraz z rachunkiem, będą wprowadzone do systemu fakturowania.
- konto do wpłaty PIT i ZUS: 85114010100000515853001505
(tak jak powyżej - numer konta, z odpowiednimi danymi, wpisany jest w ibre, jako kontrahent pod nazwą: "PW-AIP - PIT i ZUS")
- tytuł przelewu dla PIT podajemy (przykładowy, dla umowy o dzieło z dn. 09.11.2009 z Janem Kowalskim i rachunkiem do tej umowy z dn. 20.11.2009, dla ADHD Pracownia Projektowa, nr Benef. 38): PIT -38-ADHD PP- wg rach.20.11.2008-um.o.dz.09.11.2008-Jan Kowalski
UWAGA: w przypadku wpłaty PIT i ZUS, tytuł przelewu podajemy (przykładowy tytuł przelewu w kwocie 75zl, dla umowy zlecenie z dn. 10.11.2008 z Anną Nowak i rachunkiem do tej umowy z dn. 25.11.2008, dla True Colours, nr Benef. 50, należna kwota na PIT - 40zł, na ZUS - 35zł):
PIT (40zl) i ZUS (35zl) -50-True Colours- wg rach.25.11.2008-um.zlec.10.11.2008-Anna Nowak
5. Przelewy dot. umów cywilno prawnych.
Umowy cywilno prawne przygotowujemy (wg szkiców na www.aippw.pl), gdy chcemy przelać środki zgromadzone na subkoncie w ibre, w wyniku prowadzenia swojej działalności, na swoje prywatne konto, bądź jeśli zatrudniamy pracownika.
Przelewy dot. umów cywilno prawnych są autoryzowane po uprzednim przygotowaniu umowy cywilno prawnej i rachunku do niej oraz następnym wprowadzeniu danych umowy i rachunku, a także załączenia tych dokumentów, do systemu fakturowego.
Tytuły takich przelewów podajemy następujące (przykładowy przelew dla umowy zlecenie z dn. 10.11.2008 z Anną Nowak i rachunkiem do tej umowy z dn. 25.11.2008): wg rach.25.11.2008-um.zlec.10.11.2008-Anna Nowak
6. Przelewy, zwroty za faktury.
Zwrotu za faktury dokonujemy w przypadku zakupu towaru, bądź opłaty usługi, ze swoich prywatnych środków.
Przelewy dot. zwrotów za faktury są autoryzowane po uprzednim wprowadzeniu takiej faktury (podaniu jej danych) do systemu fakturowego.
Tytuły takich przelewów podajemy następujące:
a) wersja dla jednej faktury: (przykładowy przelew dla faktury o numerze: 54321/2009, o numerze systemowym (z systemu fakturowego) 03342, kwota FV: 332,50 zł):
zwrot FV 54321/2009 (03342)
b) wersja dla kilku faktur tj. numer. faktury - numer systemowy - kwota, przykład:
zwrot FV 54321/2009 (03342) 332,50/ 54321/2009 (03342) 332,50/ 54321/2009 (03342) 332,50
przelew na kwotę z trzech faktur tj: 997,5 zł
By ułatwić i przyspieszyć wpisywanie danych, do każdego z powyższych przelewów, można sobie zrobić w systemie ibre przelew wzorcowy i pozniej go wykorzystywać.
POWYŻSZE PROCEDUTU MAJA ZASTOSOWANIE TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA FIRM DZIAŁAJACYCH W AKADEMICKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI przy POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ.
 powrót
|